Бюджет начален план по пълна бюджетна класификация 2024 г. /изтегли/
Разчет за капиталови разходи 2024 г. /изтегли/
Решение №48 от Протокол №7 от заседание на Общински съвет, проведено на 19.02.2024 г., относно: Приемане на бюджета на Община Рила за 2024г. /изтегли/
Приложения към Решение №48 /изтегли/
Публикувано на 21.02.2024 год.
Доклад към проект на бюджета за 2024г. /изтегли/
Приложение 1.1 Справка приходи /изтегли/
Приложение 1.2 Рекапитулация по параграфи /изтегли/
Публикувано на 18.01.2024 год.
Покана за публично обсъждане на проектобюджет 2024г. /изтегли/
Публикувано на 17.01.2024 год.
Заповед №РД-01-04-257/07.11.2023 год., на ВрИД кмет на Община Рила, съгласно Решение №681/03.10.2023 год. на ОбС, гр. Рила, относно: Откриване на бюджетна процедура по съставянето на проектобюджет за 2024 г. на Община Рила и бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години. /изтегли/
Публикувано на 07.11.2023 год.
Бюджет – начален план по пълна единна бюджетна класификация – 2023 /изтегли/
Разчет за капиталови разходи за 2023 год. /изтегли/
Решение №652 от Протокол №84 от заседание на Общински съвет, проведено на 07.09.2023 год., относно: Приемане на бюджета на Община Рила за 2023 год. /изтегли/
Публикувано на 13.09.2023 год.
Доклад към проекта на бюджет 2023г. /изтегли/
Приложение 1.1 Справка приходи /изтегли/
Приложение 1.2 Рекапитулация по параграфи /изтегли/
Публикувано на 21.08.2023 год.
Покана за публично обсъждане на проектобюджета за 2023 год. на Община Рила /изтегли/
Публикувано на 16.08.2023 год.
Покана до местната общност по разработване и съставяне на общински бюджет за 2023 год. /изтегли/
Заповед №РД-01-04-263/23.11.2022 год., на Кмета на Община Рила, относно: откриване на процедура по съставянето на проект на общински бюджет за 2023 год. /изтегли/
Публикувано на 23.11.2022 год.
Решение №411 от Протокол №53 от заседание на Общински съвет, проведено на 14.04.2022 год., относно приемане на бюджет на Община Рила за 2022 год. /изтегли/
Бюджет по пълна единна бюджетна класификация за периода от 01.01.2022 год. до 31.12.2022 год. /изтегли/
План за капиталови разходи /изтегли/
Публикувано на 18.04.2022 год.
Покана за публично обсъждане на проектобюджета за 2022 год. /изтегли/
Доклад към проекта за бюджет на Община Рила за 2022 год. /изтегли/
Публикувано на 22.03.2022 год.
Покана до местната общност по разработване и съставяне на общински бюджет за 2022 год. /изтегли/
Публикувано на 29.10.2021 год.
Решение №227 от Протокол №31 от заседание на Общински съвет, проведено на 04.03.2021 год., относно приемане на бюджет на Община Рила за 2021 год. /изтегли/
Бюджет - начален план по пълна единна бюджетна класификация за периода от 01.01.2021 год. до 31.12.2021 год. /изтегли/
План за капиталови разходи /изтегли/
Публикувано на 10.03.2021 год.
Публично обсъждане на проектобюджета на Община Рила за 2021 год. /изтегли/
Публикувано на 02.02.2021 год.
Покана за публично обсъждане на проектобюджет 2021 год. /изтегли/
Публикувано на 01.02.2021 год.
Заповед №РД-01-04-271/07.10.2020 год. на Кмета на Община Рила, във връзка със съставяне на проектобюджет за 2021 год. /изтегли/
Покана до местната общност за участие в подготовката на бюджета за 2021 год. /изтегли/
Публикувано на 05.10.2020 год.
Решение №47 от Протокол №6 от заседание на Общински съвет, проведено на 06.02.2020 год., относно приемане на бюджет на Община Рила за 2020 год. /изтегли/
Публикувано на 19.02.2020 год.
ПОКАНА
На 23 януари 2020г. (четвъртък) ще се проведе публично обсъждане на проектобюджета за 2020г. на община Рила
Съгласно Заповед РД-01-04-271/29.10.2019 г.на кмета на община Рила и в изпълнение на утвърдените Вътрешни правила за организация и управление на бюджетния процес с описание на дейностите, процесите и отговорните длъжностни лица, на основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси на 23 януари 2020 г. (четвъртък), от 10.00 ч., в заседателната зала на общината ще се проведе публично обсъждане на проектобюджета за 2020 г.
Канят се гражданите на Община Рила, кметските наместници, ръководителите на бюджетни звена, общински съветници и други да вземат участие в публичното обсъждане.
Целта на публичното обсъждане е да се представят годишните цели, приоритетите, намеренията за развитие на общината и тяхното финансово изражение в проекта за бюджет през 2020 г., и да се даде възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения относно проекта на бюджет и инвестиционната програма.
За постъпилите предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще бъде приложен като неразделна част от проекта на общинския бюджет при внасянето му от Кмета на общината за разглеждане от Общински съвет - Рила.
Становища и предложения по проекта за общински бюджет могат да се изпращат и на електронния адрес на общината – е-таil: адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , както и да се предоставят в деловодството на Община Рила , не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.
Материалите за публичното обсъждане ще бъдат публикувани на интернет страницата на община Рила.
Публикувано на 14.01.2020 год.
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА
НА ОБЩИНА РИЛА ЗА 2020 г.
Публичното обсъждане на проектобюджета на община Рила за 2020 г. е важна част от бюджетната процедура и има за цел не само да информира, но и да ангажира местната общност за съставянето на бюджета за следваща година.
Подготовката за съставяне на проекта на бюджета на общината за следващата финансова година включва:
Разпределяне на финансовия ресурс на бюджета по начин, отговарящ в най-голяма степен на потребностите;
Ø Преглед на местните такси, цени на услуги, наеми и други актове на Общинския съвет, свързани с общинските приходи.
Ø Преглед на дългосрочните цели по приетите от Общинския съвет стратегии, прогнози и общинския план за развитие;
При изготвянето на бюджет 2019 на община Рила спазихме следните принципи:
- всеобхватност
- адекватност
- законосъобразност
- прозрачност
- устойчивост
Проектобюджетът за 2020 г. е разработен в съответствие с:
- Нормативната уредба:
Ø Закон за държавния бюджет на Република България за 2020 г./ДВ бр.99от 12.12.2017 г./
Ø Решение на МС № 208/2019 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели за 2020 г., изм. с РМС № 644/01.11.2019г.
Ø чл.84, ал. 2 от Закона за публичните финанси чл.19 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Рила,.
Ø 2. Предложенията на: кметски наместници , директори на дирекции, директори на бюджетни звена/всички второстепенни разпоредители с бюджет.
Приходите са разработени на база на:
Ø Решение на МС № 208/2019 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели за 2020 г., изм. с РМС №644/01.11.2019г.
Ø За местни дейности - одобрените със ЗДБРБ за 2020 г. взаимоотношения с ЦБ
Ø Предложения за разработване на проектобюджета за 2020 г. на кметските наместници, директори на дирекции, директори на второстепенни разпоредители с бюджет.
Ø Предложението на отдел “Местни данъци и такси “ и Дирекция "ХДУТОСИР”
ОТ КЪДЕ ИДВАТ ПАРИТЕ И ЗА КАКВО СЕ РАЗХОДВАТ – КОЯ ДЕЙНОСТ КАКВО ПОЛУЧАВА
ДАНЪЦИ В ПРИХОД НАОБЩИНАТА
Ø Данък недвижими имоти
Ø Данък МПС
Ø Данък върху придобиване на имущество
Ø Патентен данък
ТАКСИ В ПРИХОД НАОБЩИНАТА
Ø Административни услуги
Ø Битови отпадъци
Ø Ползване на открити площи и тротоари
Ø Ползване на пазари и тържища
Ø Технически услуги, и др..
СЪГЛАСНО ЗДБРБългария за 2020 г. общината получава средства под формата на:
Ø ОБЩА СУБСИДИЯ за делегирани от държавата дейности
Ø СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ
Ø ОБЩА ИЗРАВНИТЕЛНА СУБСИДИЯ за дофинансиране на недостига от местни приходи
Ø ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА
ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТА ЗА 2020 година
ОБЩА РАМКА – 3 259 730 лв., в т.ч.
Ø Делегирани от държавата дейности - 1 858 078 лв.
Ø За местни дейности – 1 401 652 лв.
|
|
|
пара- |
БЮДЖЕТ |
БЮДЖЕТ |
|||
|
|
ПАРАГРАФИ |
граф |
2019 г. |
2020 г. |
|||
|
|
1 |
2 |
4 |
5 |
|||
|
|
ВИДОВЕ ПРИХОДИ |
|
|
|
|||
|
|
Собствени приходи |
|
927 031 |
1 046 788 |
|||
|
|
- данъчни приходи |
|
330413 |
304038 |
|||
|
|
- неданъчни приходи |
|
596618 |
742750 |
|||
|
|
Взаимоотношения с ЦБ |
3100 |
1 847 974 |
2 345 215 |
|||
|
|
- обща допълваща субсидия |
3111 |
1597908 |
1777415 |
|||
|
|
- обща изравнителна субсидия |
3112 |
228100 |
361500 |
|||
|
|
- целева субсидия за кап.разходи |
3113 |
166700 |
206300 |
|||
|
|
- възстановени трансфери ЦБ |
3120 |
-144734 |
0 |
|||
|
|
Трансфери м/у бюдж. сметки |
6100 |
0 |
|
|||
|
|
- получени трансфери |
6101 |
|
|
|||
|
|
- предоставени трансфери |
6102 |
|
|
|||
|
|
Трансфери м/у бюдж.и извънбюдж. сметки |
6200 |
400 295 |
-96000 |
|||
|
|
- получени трансфери |
6201 |
553718 |
0 |
|||
|
|
- предоставени трансфери |
6202 |
-153423 |
-96000 |
|||
|
|
Временни безлихвени заеми |
7400 |
|
|
|||
|
|
Получ./пред.временни безлих. заеми от/за ЦБ |
7400 |
|
|
|||
|
|
Всичко финансиране на дефицита |
|
-333843 |
-145096 |
|||
|
|
Друго финансиране |
|
-20000 |
0 |
|||
|
|
Врем. безлихвен заем м/у бюдж.и извънб.с-ки |
7600 |
-59752 |
0 |
|||
|
|
Временни безлихв. заеми от/за държавни предприятия |
7888 |
-16200 |
-32400 |
|||
|
|
Получени краткоср. заеми от банки в страната |
8311 |
|
|
|||
|
|
Получени далгосрочни заеми от банки в страната |
8312 |
|
|
|||
|
|
Погашения по краткоср. заеми от банки в страната |
8321 |
|
|
|||
|
|
Погашения по дългосроср. заеми от банки в страната |
8322 |
-67596 |
-67596 |
|||
|
|
Получени краткосрочни заеми от банки в страната |
8371 |
153423 |
0 |
|||
|
|
Получени дългосрочни заеми от банки в страната |
8372 |
|
|
|||
|
|
Погашения по кратк. заеми от други лица в страната |
8381 |
-153423 |
0 |
|||
|
|
Погашения по дълг. заеми от други лица в страната |
8382 |
-400295 |
-45100 |
|||
|
|
Чужди средства |
8800 |
230000 |
0 |
|||
|
|
Преходен остатък |
9501 |
32 253 |
107888 |
|||
|
|
Остатък от предходен период-валута |
9502 |
2 |
935 |
|||
|
|
ОБЩО ПРИХОДИ |
|
2 873 712 |
3 259 730 |
|||
|
|
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДНИТЕ |
пара- |
БЮДЖЕТ |
БЮДЖЕТ |
|||
|
|
ПАРАГРАФИ |
граф |
2019 г. |
2020г. |
|||
|
|
1 |
2 |
4 |
5 |
|||
|
|
ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР |
|
|
|
|||
|
|
СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ |
|
|
|
|||
|
|
Приходи и доходи от собственост |
2400 |
0 |
0 |
|||
|
|
-прих. от продажби и услуги |
2404 |
|
|
|||
|
|
-приходи от наеми на имущество |
2405 |
|
|
|||
|
|
-приходи от наеми на земя |
2406 |
|
|
|||
|
|
Внесен данък в/у прих.от стоп.дейност |
3700 |
0 |
0 |
|||
|
|
-внесен данък |
3702 |
|
|
|||
|
|
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ: |
|
0 |
0 |
|||
|
|
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ |
|
|
|
|||
|
|
ПОЛУЧЕНИ СУБСИДИИ |
3110 |
1 597 908 |
1 777 415 |
|||
|
|
а/обща допълваща субсидия |
3111 |
1 597 908 |
1777415 |
|||
|
|
б/целева субсидия за капиталови разходи |
3113 |
|
|
|||
|
|
ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: |
|
1 597 908 |
1 777 415 |
|||
|
|
ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТНИ С/КИ И СЕС |
6200 |
0 |
|
|||
|
|
Предоставени трансфери |
6202 |
0 |
|
|||
|
|
ВРЕМ. БЕЗЛ. ЗАЕМ м/у бюдж. и извънб.сметка |
7600 |
0 |
|
|||
|
|
ЧУЖДИ СРЕДСТВА НА РАЗПОРЕЖДАНЕ |
8803 |
0 |
|
|||
|
|
ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК - лева |
9501 |
0 |
80663 |
|||
|
|
ОБЩО ПРИХОДИ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР: |
|
1 597 908 |
1 858 078 |
|||
|
|
ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР |
|
|
|
|||
|
|
ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ |
|
|
|
|||
|
|
Патентен данък |
103 |
13 266 |
10241 |
|||
|
|
Имуществени данъци |
1300 |
316 344 |
293 797 |
|||
|
|
-данък върху недвижимите имоти |
1301 |
162491 |
132361 |
|||
|
|
-данък върху превозните средства |
1303 |
126977 |
132595 |
|||
|
|
-данък при придоб.на имущ.по дар. |
1304 |
14000 |
19000 |
|||
|
|
-туристически данък |
1308 |
12876 |
9841 |
|||
|
|
Други данъци |
2000 |
0 |
0 |
|||
|
|
ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ |
|
329 610 |
304 038 |
|||
|
|
НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ |
|
|
|
|||
|
|
Приходи и доходи от собственост |
2400 |
131 000 |
134 080 |
|||
|
|
-прих. от продажби и услуги |
2404 |
1000 |
4080 |
|||
|
|
-приходи от наеми на имущество |
2405 |
30000 |
30000 |
|||
|
|
-приходи от наеми на земя |
2406 |
100000 |
100000 |
|||
|
|
-лихви |
2408 |
|
|
|||
|
|
Общински такси |
2700 |
403 306 |
526 450 |
|||
|
|
-за ползване на детски градини |
2701 |
23000 |
20000 |
|||
|
|
-за ползване на детски ясли |
2702 |
0 |
0 |
|||
|
|
-за ползване на домашен социален патронаж |
2704 |
|
|
|||
|
|
-за ползване на пазари,тържища,панаири |
2705 |
5000 |
4000 |
|||
|
|
-за битови отпадъци |
2707 |
349656 |
475000 |
|||
|
|
-за технически услуги |
2710 |
12000 |
14000 |
|||
|
|
-за административни услуги |
2711 |
10000 |
9700 |
|||
|
|
-за гробни места |
2715 |
300 |
300 |
|||
|
|
-за притежаване на куче |
2717 |
350 |
450 |
|||
|
|
-други общински такси |
2729 |
3000 |
3000 |
|||
|
|
Глоби и административни наказания |
2800 |
26 063 |
20 000 |
|||
|
|
-глоби,санкции,нак.лихви |
2802 |
2003 |
1200 |
|||
|
|
- наказ. лихви за данъци, мита и осиг. вноски |
2809 |
24060 |
18800 |
|||
|
|
Други неданъчни приходи |
3600 |
3000 |
1000 |
|||
|
|
-други неданъчни приходи |
3619 |
3 000 |
1000 |
|||
|
|
- реализ. курсови разлики |
3601 |
|
|
|||
|
|
Внесен данък в/у прих.от стоп.дейност |
3700 |
-35 948 |
-8 780 |
|||
|
|
-внесен ДДС |
3701 |
-30 000 |
-6180 |
|||
|
|
-внесен данък |
3702 |
-5 948 |
-2600 |
|||
|
|
Приходи от продажба на общинско имущество |
4000 |
70 000 |
70 000 |
|||
|
|
-приходи от продажба на сгради |
4022 |
|
|
|||
|
|
-приходи от продажба на други ДМА |
4029 |
|
|
|||
|
|
-приходи от продажба на НДА |
4030 |
|
|
|||
|
|
-приходи от продажба на земи |
4040 |
70 000 |
70000 |
|||
|
|
Приходи от концесии |
4100 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ |
|
597 421 |
742 750 |
|||
|
|
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ |
|
927 031 |
1 046 788 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ |
|
|
|
|||
|
|
ПОЛУЧЕНИ СУБСИДИИ |
3110 |
250 066 |
567 800 |
|||
|
|
а/обща изравнителна субсидия |
3112 |
228 100 |
361500 |
|||
|
|
б/целева субсидия за капиталови разходи |
3113 |
166 700 |
206300 |
|||
|
|
в/целеви трансфери |
3118 |
|
|
|||
|
|
г/възстановени целеви субсидии |
3120 |
-144 734 |
|
|||
|
|
ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ |
|
250 066 |
567 800 |
|||
|
|
ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ |
6100 |
0 |
|
|||
|
|
Предоставени трансфери |
6102 |
|
|
|||
|
|
ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТНИ С/КИ И СЕС |
6200 |
400 295 |
-96 000 |
|||
|
|
Получени тренсфери |
6201 |
531 875 |
|
|||
|
|
Предоставени трансфери |
6202 |
-131 580 |
-96000 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Получени/предостав. врем. безл. заеми от/за ЦБ |
7400 |
|
|
|||
|
|
Временни безл. заеми м/у бюдж. и смет. за ср-ва от ЕС |
7600 |
-59 752 |
0 |
|||
|
|
Врем. безл. заеми от/за общ. предприятия |
7888 |
-16 200 |
-32400 |
|||
|
|
Всичко финансиране на дефицита |
|
-257 891 |
-112 696 |
|||
|
|
Друго финансиране |
9336 |
-20 000 |
0 |
|||
|
|
Врем. безлихвен заем м/у бюдж.и извънб.с-ки |
7600 |
0 |
|
|||
|
|
Получени краткоср. заеми от банки в страната |
8311 |
50 000 |
|
|||
|
|
Получени далгосрочни заеми от банки в страната |
8312 |
|
|
|||
|
|
Погашения по краткоср. заеми от банки в страната |
8321 |
-50 000 |
|
|||
|
|
Погашения по дългосроср. заеми от банки в страната |
8322 |
-67 596 |
-67596 |
|||
|
|
Получени краткосрочни заеми от банки в страната |
8371 |
131 580 |
|
|||
|
|
Получени дългосрочни заеми от банки в страната |
8372 |
|
|
|||
|
|
Погашения по кратк. заеми от други лица в страната |
8381 |
-131 580 |
|
|||
|
|
Погашения по дълг. заеми от други лица в страната |
8382 |
-400 295 |
-45100 |
|||
|
|
Чужди средства |
8800 |
230 000 |
|
|||
|
|
ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК - лева |
9501 |
32 253 |
27225 |
|||
|
|
ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК - валута |
9502 |
2 |
935 |
|||
|
|
ОБЩО ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР: |
38 703 |
1 275 804 |
1 401 652 |
|||
|
|
ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА: |
|
2 873 712 |
3 259 730 |
|||
|
|
|||||||
|
|
|
|
/лева/ |
||||
|
|
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ |
№ на |
БЮДЖЕТ |
|
|||
|
|
ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ |
дейн. |
2019 г. |
2020 г. |
|||
|
|
1 |
2 |
4 |
4 |
|||
|
|
ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР |
|
|
|
|||
|
|
Функция "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ" |
|
403 300 |
412 400 |
|||
|
|
Общинска администрация |
122 |
403 300 |
412 400 |
|||
|
|
Функция "ОТБРАНА И СИГУРНОСТ" |
|
105 270 |
138 399 |
|||
|
|
Други дейности по вътрешната сигурност |
239 |
20 230 |
42 514 |
|||
|
|
Отбранително-мобилизационна подготовка |
282 |
82 040 |
90 200 |
|||
|
|
Доброволни формирования за защита при бедствия |
285 |
3 000 |
5 685 |
|||
|
|
Функция "ОБРАЗОВАНИЕ" |
|
608 516 |
740 193 |
|||
|
|
Детски градини |
311 |
267 170 |
308 840 |
|||
|
|
Неспециализирани училища |
322 |
341 346 |
431 353 |
|||
|
|
Други дейности по образованието |
389 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Функция "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ" |
|
33 252 |
17 896 |
|||
|
|
Детски ясли,млечни кухни и яслени групи |
431 |
18 634 |
0 |
|||
|
|
Здравен кабинет в детско заведение и училища |
437 |
14 618 |
17 896 |
|||
|
|
Ф-я "СОЦИАЛНО ОСИГ.,ПОДП. И ГРИЖИ" |
|
371 650 |
465 670 |
|||
|
|
Център за настаняване от семеен тип |
530 |
315 650 |
387 805 |
|||
|
|
Програми за временна заетост |
532 |
0 |
2 145 |
|||
|
|
Дневни центрове за стари хора |
548 |
23 600 |
25 480 |
|||
|
|
Центрове за социална рехабилитация и интеграция |
550 |
32 400 |
34 990 |
|||
|
|
Личен асистент |
562 |
0 |
|
|||
|
|
Други служби и дейн. по соц. осиг. и заетостта |
589 |
0 |
14 666 |
|||
|
|
Ф-я "ПОЧИВНО ДЕЛО,КУЛТУРА,РЕЛ.ДЕЙНОСТИ" |
|
75 920 |
83 520 |
|||
|
|
Читалища |
738 |
75 920 |
83 520 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
ОБЩО РАЗХОДИ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР |
|
1 597 908 |
1 858 078 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ |
№ на |
БЮДЖЕТ |
БЮДЖЕТ |
|||
|
|
ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ |
дейн. |
2019 г. |
2020 г. |
|||
|
|
1 |
2 |
4 |
4 |
|||
|
|
ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР |
|
|
|
|||
|
|
Функция "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ" |
|
230 063 |
437 660 |
|||
|
|
Общинска администрация |
122 |
173 063 |
360 635 |
|||
|
|
Общински съвет |
123 |
57 000 |
77 025 |
|||
|
|
Международни прогр.и спор., дарения и пом. от чужбина |
128 |
0 |
0 |
|||
|
|
Функция "ОТБРАНА И СИГУРНОСТ" |
|
2 000 |
7 248 |
|||
|
|
Други дейности по вътрешната сигурност |
239 |
2 000 |
7 248 |
|||
|
|
Функция "ОБРАЗОВАНИЕ" |
|
91 488 |
90 192 |
|||
|
|
Целодневни детски градини и ОДЗ- издръжка |
311 |
74 500 |
84 500 |
|||
|
|
Неспециализирани училища |
322 |
13 988 |
292 |
|||
|
|
Други дейности по образованието |
389 |
3 000 |
5 400 |
|||
|
|
Функция "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ" |
|
0 |
1 440 |
|||
|
|
Други дейности по здравеопазването |
469 |
0 |
1 440 |
|||
|
|
Ф-я "СОЦИАЛНО ОСИГ.,ПОДП. И ГРИЖИ" |
|
69 015 |
27 694 |
|||
|
|
Пенсионерски клубове |
525 |
18 300 |
25 270 |
|||
|
|
Други служби и дейн.по осиг., подп. и заетостта |
589 |
50 715 |
2 424 |
|||
|
|
Ф-я"Жил.стр. ,БКС и опазване на околн. среда" |
|
662 748 |
558 955 |
|||
|
|
Водоснабдяване и канализация |
603 |
10 000 |
15 000 |
|||
|
|
Осветление на улици и площади |
604 |
64 000 |
48 755 |
|||
|
|
Др.дейн. по жил.стр.,благоустр. и рег.развитие |
619 |
239 092 |
52 600 |
|||
|
|
Чистота |
623 |
277 756 |
306 300 |
|||
|
|
Управление на дейностите по отпадъците |
627 |
71 900 |
136 300 |
|||
|
|
Ф-я "ПОЧИВНО ДЕЛО,КУЛТУРА,РЕЛ.ДЕЙНОСТИ" |
|
60 283 |
88 006 |
|||
|
|
Спортни бази |
714 |
8 000 |
8 530 |
|||
|
|
Читалища |
738 |
|
30 000 |
|||
|
|
Музеи и художествени галерии с регионален характер |
739 |
2 000 |
|
|||
|
|
Музеи и художествени галерии с местенн характер |
740 |
100 |
0 |
|||
|
|
Музей,паметници на културата и етнографски комплекси |
758 |
0 |
0 |
|||
|
|
Обредни домове и зали |
745 |
5 116 |
6 244 |
|||
|
|
Други дейности по културата |
759 |
45 067 |
43 232 |
|||
|
|
Ф-я "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ" |
|
36 600 |
45 225 |
|||
|
|
Други дейн.по селско и горско стоп., лов и риболов |
829 |
12 100 |
1 724 |
|||
|
|
Служби и дейн. по подд.,ремонт и изгр.пътища |
832 |
20 500 |
38 001 |
|||
|
|
Други дейности по туризма |
865 |
1 000 |
2 500 |
|||
|
|
Други дейности по икономиката |
898 |
3 000 |
3 000 |
|||
|
|
Ф-я "РАЗХОДИ, НЕКЛАС. В ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ" |
|
23 567 |
21 126 |
|||
|
|
Разходи по лихви |
910 |
21 167 |
20 126 |
|||
|
|
Други разходи, некласиф в другите функции |
997 |
2 400 |
1 000 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
ДОФИНАНСИРАНЕ |
|
100 040 |
124 106 |
|||
|
|
Общинска администрация |
122 |
40 040 |
54 135 |
|||
|
|
Здравен кабинет в детско заведение и училища |
437 |
0 |
17 444 |
|||
|
|
Център за настаняване от семеен тип |
530 |
0 |
2 027 |
|||
|
|
Домове за възрастни хора |
541 |
20 000 |
8 800 |
|||
|
|
Други служби и дейн. по соц. осиг. и заетостта |
589 |
0 |
300 |
|||
|
|
Читалища |
738 |
40 000 |
41 400 |
|||
|
|
ОБЩО РАЗХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР |
|
1 275 804 |
1 401 652 |
|||
|
|
ОБЩИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА |
|
2 873 712 |
3 259 730 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ |
|
БЮДЖЕТ |
БЮДЖЕТ |
|||
|
|
|
|
2019 г. |
2020 г. |
|||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
|
|
Функция "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ" |
|
673 403 |
904 195 |
|||
|
|
Функция "ОТБРАНА И СИГУРНОСТ" |
|
107 270 |
145 647 |
|||
|
|
Функция "ОБРАЗОВАНИЕ" |
|
700 004 |
830 385 |
|||
|
|
Функция "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ" |
|
33 252 |
36 780 |
|||
|
|
Ф-я "СОЦИАЛНО ОСИГ.,ПОДП. И ГРИЖИ" |
|
460 665 |
504 491 |
|||
|
|
Ф-я"Жил.стр. ,БКС и опазване на околн. среда" |
|
662 748 |
558 955 |
|||
|
|
Ф-я "ПОЧИВНО ДЕЛО,КУЛТУРА,РЕЛ.ДЕЙНОСТИ" |
|
176 203 |
212 926 |
|||
|
|
Ф-я "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ" |
|
36 600 |
45 225 |
|||
|
|
Ф-я "Други" |
|
23 567 |
21 126 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
ОБЩО РАЗХОДИ |
|
2 873 712 |
3 259 730 |
|||
ФУНКЦИЯ
„ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ”
в т.ч. държавно финансиране 412 400 лв.
общинско финансиране 491 795 лв.
Предвидени бюджетни кредити в размер на 904 195 лв.
Ø Предвидените средства по Закона за държавния бюджет на РБ за 2020 г. на база разходни
стандарти съгласно Решение на Министерски съвет ще бъдат изразходвани за възнаграждения и осигуровки за сметка на работодател за дейност „Общинска администрация”.
Ø Предвидените средства от местни приходи ще бъдат изразходвани за издръжка на
дейност „Общинска администрация” и издръжката, възнагражденията и осигуровките за сметка на работодател в дейност „Общински съвети”, както и за дофинансиране .
ФУНКЦИЯ
„ОТБРАНА И СИГУРНОСТ”
в т.ч. държавно финансиране 138 399 лв.
общинско финансиране 7 248 лв.
Предвидени бюджетни кредити в размер на 138 399 лв.на база разходни стандарти съгласно Решение на Министерски съвет ще бъдат изразходвани за следните дейности:
Ø Местни комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, обществени възпитатели;
Ø Детски педагогически стаи и районни полицейски инспектори;
Ø Денонощни оперативни дежурни;
Ø Изпълнители по поддръжка и по охрана на пунктове за управление;
Ø Офиси за военен отчет;
Ø Доброволни формирования
ФУНКЦИЯ
„ОБРАЗОВАНИЕ”
в т.ч. държавно финансиране 740 193 лв.
общинско финансиране 90 192 лв.
Предвидени бюджетни кредити в размер на 740 193 лв. на база разходни стандарти и натурални показатели съгласно Решение на Министерски съвет ще бъдат изразходвани:
ДЕЙНОСТ 311
ДЕТСКИ ГРАДИНИ
Ø Предвидените средства по Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.
на база разходни стандарти съгласно Решение на Министерски съвет ще бъдат изразходвани за възнаграждения и осигуровки за сметка на работодател.
Средствата са формирани от следните разходни стандарти
|
Детски градини: |
|
|
|
|
||
|
Стандарт за институция |
1 |
27 700 |
27 700 |
|
||
|
Стандарт за яслена и целодневна група в детска градина и училище |
4 |
5 403 |
21 612 |
|
||
|
Стандарт за дете 2-4 годишна възраст в целодневна група |
47 |
2 537 |
119 239 |
|
||
|
Стандарт за дете 5-6 година възраст в целодневна група |
37 |
2 747 |
101 639 |
|
||
|
Средства по регионален коефициент |
|
|
32 423 |
|
||
|
Норматив за създаване условия за приобщаващо образование за дете/ученик на ресурсно подпомагане |
2 |
452 |
904 |
|
||
|
Норматив за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и учениците от I-IV клас |
37 |
94 |
3 478 |
|
||
Ø Предвидените средства от местни приходи ще бъдат изразходвани за издръжка на
детското заведение.
ДЕЙНОСТ 322
НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА, БЕЗ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ
Ø Предвидените средства по Закона за държавния бюджет на РБ за 2020 г. на база разходни
съгласно Решение на Министерски съвет ще бъдат изразходвани за възнаграждения и осигуровки за сметка на работодател, както и за цялостната издръжка на общинските училища.
|
|
Неспециализирани училища, без професионални гимназии |
|
|||
|
|
Стандарт за институция |
1 |
44 600 |
|
|
|
|
Стандарт за паралелка в неспециализирано училище, без професионална гимназия |
7 |
9 485 |
|
|
|
|
Стандарт за ученик в паралелка в неспециализирано училище, без професионална гимназия |
94 |
1 869 |
175 686 |
|
|
|
Средства по регионален коефициент |
|
|
34 402 |
|
|
|
Норматив за създаване условия за приобщаващо образование за дете/ученик на ресурсно подпомагане |
13 |
452 |
5 876 |
|
|
|
Норматив за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и учениците от I-IV клас |
56 |
94 |
5 264 |
|
|
|
Допълващ стандарт за материална база |
94 |
25 |
2 350 |
|
|
|
Норматив за група за целодневна организация на учебния ден |
2 |
2 058 |
4 116 |
|
|
|
Норматив за ученик в група за целодневна организация на учебния
|
49 |
805 |
39 445 |
|
|
|
Средства по регионален коефициент |
|
|
5 227 |
|
|
|
Средства за защитени училища и детски градини |
|
|
17 885 |
|
|
Норматив за институция |
1 |
1 900 |
1 900 |
|
|
|
Норматив за ученик в дневна форма на обучение и дуална система на обучение |
94 |
30 |
2 820 |
|
|
ФУНКЦИЯ
„ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”
в т.ч. държавно финансиране 17 896лв.
общинско финансиране 18 884 лв.
Предвидени бюджетни кредити в размер на 36 780лв.
Ø Предвидените средства по Закона за държавния бюджет на РБ за 2020 г. на база разходни
стандарти съгласно Решение на Министерски съвет ще бъдат изразходвани за възнаграждения и осигуровки за сметка на работодател за персонала в здравните кабинети в детските заведения и училища и за издръжка на същите.
ФУНКЦИЯ
„СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ,
ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ”
в т.ч. държавно финансиране 465 670 лв.
общинско финансиране 38 821 лв.
Предвидени бюджетни кредити са в размер на 504 491 лв.
Ø Център за настаняване от семеен тип
Ø Център за социална рехабилитация и интеграция
Ø Дневен център за стари хора .
Предвидените средства по Закона за държавния бюджет на РБ за 2020 г. на база разходни стандарти съгласно Решение на Министерски съвет ще бъдат изразходвани за възнаграждения и осигуровки за сметка на работодател, както и за цялостната издръжка.
Ø Клубове на пенсионера и инвалида - цялостната издръжка,и възнагражденията и осигу-
ровки за сметка на работодател са от местни приходи.
ФУНКЦИЯ
„ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО,
БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА”
в т.ч. общинско финансиране 558 955 лв.
Предвидени бюджетни кредити са в размер на 558 955 лв. са изцяло от местни приходи и ще бъдат изразходвани за следните дейности: ел. енергия за уличното осветление, поддържане на чистотата, и управление на дейностите по отпадъците
ФУНКЦИЯ
„ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА,
РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ”
в т.ч. държавно финансиране 83 520лв.
общинско финансиране 129 406 лв.
Предвидени бюджетни кредити са в размер на 212 926 лв.
Предвидените средства по Закона за държавния бюджет на РБ за 2020 г. на база разходни стандарти – субсидирана численост съгласно Решение на Министерски съвет ще бъдат изразходвани за възнаграждения и осигуровки за сметка на работодател, както и част от издръжката. От местни приходи са предвидени средства за дофинансиране на дейностите в читалищата.
От местни приходи се предвиждат и средства за културни и спортни мероприятия и дейности за подпомагане на спортни клубове на територията на общината.
ФУНКЦИЯ
„ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ”
в т.ч.общинско финансиране 45 225 лв.
Разходите в тази функция се финансират от общински приходи и целева субсидия за снегопочистване.
ФУНКЦИЯ
„РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ
В ДРУГИ ФУНКЦИИ“
в т.ч.общинско финансиране 21 126 лв.
Планираните бюджетни кредити са изцяло общинско финансиране и са за
Ø Лихви за кредити и такси ангажимент по заеми 23 567 лв.
Проектобюджетът за 2020 г. ще бъде променен с:
Окончателният вариант на бюджета за 2020 година ще бъде съобразен със Закона за държавния бюджет на Република България и Указанията на министерството на финансите по съставянето на същия. За обсъждане в Общинския съвет ще бъдат включени след обсъждане, всички решения, предложения, възникнали нови потребности, становища на Постоянните комисии към Общинския съвет и други предложения на граждани на Общината.
С помощта на Общинския съвет и ръководителите на съответните звена в Общината, Общинската администрация ще положи максимални усилия за законосъобразно и целесъобразно разходване на бюджетните средства.
Както и през предходните години, така и през 2020 г. тя ще акцентира върху създаването на благоприятни условия за развитие на местната икономика и повишаване стандарта на живот на населението в общината.
|
|
||||
|
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ |
№ на |
БЮДЖЕТ |
БЮДЖЕТ |
|
|
ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ |
дейн. |
2019 г. |
2020 г. |
|
|
1 |
2 |
4 |
4 |
|
|
ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР |
|
|
|
|
|
Функция "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ" |
|
403 300 |
412 400 |
|
|
Общинска администрация |
122 |
403 300 |
412 400 |
|
|
Функция "ОТБРАНА И СИГУРНОСТ" |
|
105 270 |
138 399 |
|
|
Други дейности по вътрешната сигурност |
239 |
20 230 |
42 514 |
|
|
Отбранително-мобилизационна подготовка |
282 |
82 040 |
90 200 |
|
|
Доброволни формирования за защита при бедствия |
285 |
3 000 |
5 685 |
|
|
Функция "ОБРАЗОВАНИЕ" |
|
608 516 |
740 193 |
|
|
Детски градини |
311 |
267 170 |
308 840 |
|
|
Неспециализирани училища |
322 |
341 346 |
431 353 |
|
|
Други дейности по образованието |
389 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Функция "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ" |
|
33 252 |
17 896 |
|
|
Детски ясли,млечни кухни и яслени групи |
431 |
18 634 |
0 |
|
|
Здравен кабинет в детско заведение и училища |
437 |
14 618 |
17 896 |
|
|
Ф-я "СОЦИАЛНО ОСИГ.,ПОДП. И ГРИЖИ" |
|
371 650 |
465 670 |
|
|
Център за настаняване от семеен тип |
530 |
315 650 |
387 805 |
|
|
Програми за временна заетост |
532 |
0 |
2 145 |
|
|
Дневни центрове за стари хора |
548 |
23 600 |
25 480 |
|
|
Центрове за социална рехабилитация и интеграция |
550 |
32 400 |
34 990 |
|
|
Личен асистент |
562 |
0 |
584 |
|
|
Други служби и дейн. по соц. осиг. и заетостта |
589 |
0 |
14 666 |
|
|
Ф-я "ПОЧИВНО ДЕЛО,КУЛТУРА,РЕЛ.ДЕЙНОСТИ" |
|
75 920 |
83 520 |
|
|
Читалища |
738 |
75 920 |
83 520 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБЩО РАЗХОДИ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР |
|
1 597 908 |
1 858 078 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ |
№ на |
БЮДЖЕТ |
БЮДЖЕТ |
|
|
ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ |
дейн. |
2019 г. |
2020 г. |
|
|
1 |
2 |
4 |
4 |
|
|
ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР |
|
|
|
|
|
Функция "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ" |
|
230 063 |
437 660 |
|
|
Общинска администрация |
122 |
173 063 |
360 635 |
|
|
Общински съвет |
123 |
57 000 |
77 025 |
|
|
Международни прогр.и спор., дарения и пом. от чужбина |
128 |
0 |
0 |
|
|
Функция "ОТБРАНА И СИГУРНОСТ" |
|
2 000 |
7 248 |
|
|
Други дейности по вътрешната сигурност |
239 |
2 000 |
7 248 |
|
|
Функция "ОБРАЗОВАНИЕ" |
|
91 488 |
90 192 |
|
|
Целодневни детски градини и ОДЗ- издръжка |
311 |
74 500 |
84 500 |
|
|
Неспециализирани училища |
322 |
13 988 |
292 |
|
|
Други дейности по образованието |
389 |
3 000 |
5 400 |
|
|
Функция "ОТБРАНА И СИГУРНОСТ" |
|
0 |
0 |
|
|
Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии |
283 |
0 |
0 |
|
|
Функция "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ" |
|
0 |
1 440 |
|
|
Други дейности по здравеопазването |
469 |
0 |
1 440 |
|
|
Ф-я "СОЦИАЛНО ОСИГ.,ПОДП. И ГРИЖИ" |
|
69 015 |
27 694 |
|
|
Пенсионерски клубове |
525 |
18 300 |
25 270 |
|
|
Други служби и дейн.по осиг., подп. и заетостта |
589 |
50 715 |
2 424 |
|
|
Ф-я"Жил.стр. ,БКС и опазване на околн. среда" |
|
662 748 |
558 955 |
|
|
Водоснабдяване и канализация |
603 |
10 000 |
15 000 |
|
|
Осветление на улици и площади |
604 |
64 000 |
48 755 |
|
|
Др.дейн. по жил.стр.,благоустр. и рег.развитие |
619 |
239 092 |
52 600 |
|
|
Чистота |
623 |
277 756 |
306 300 |
|
|
Управление на дейностите по отпадъците |
627 |
71 900 |
136 300 |
|
|
Ф-я "ПОЧИВНО ДЕЛО,КУЛТУРА,РЕЛ.ДЕЙНОСТИ" |
|
60 283 |
88 006 |
|
|
Спортни бази |
714 |
8 000 |
8 530 |
|
|
Читалища |
738 |
|
30 000 |
|
|
Музеи и художествени галерии с регионален характер |
739 |
2 000 |
0 |
|
|
Музеи и художествени галерии с местенн характер |
740 |
100 |
0 |
|
|
Музей,паметници на културата и етнографски комплекси |
758 |
0 |
0 |
|
|
Обредни домове и зали |
745 |
5 116 |
6 244 |
|
|
Други дейности по културата |
759 |
45 067 |
43 232 |
|
|
Ф-я "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ" |
|
36 600 |
45 225 |
|
|
Други дейн.по селско и горско стоп., лов и риболов |
829 |
12 100 |
1 724 |
|
|
Служби и дейн. по подд.,ремонт и изгр.пътища |
832 |
20 500 |
38 001 |
|
|
Други дейности по туризма |
865 |
1 000 |
2 500 |
|
|
Други дейности по икономиката |
898 |
3 000 |
3 000 |
|
|
Ф-я "РАЗХОДИ, НЕКЛАС. В ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ" |
|
23 567 |
21 126 |
|
|
Разходи по лихви |
910 |
21 167 |
20 126 |
|
|
Други разходи, некласиф в другите функции |
997 |
2 400 |
1 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ДОФИНАНСИРАНЕ |
|
100 040 |
124 106 |
|
|
Общинска администрация |
122 |
40 040 |
54 135 |
|
|
Здравен кабинет в детско заведение и училища |
437 |
0 |
17 444 |
|
|
Център за настаняване от семеен тип |
530 |
0 |
2 027 |
|
|
Домове за възрастни хора |
541 |
20 000 |
8 800 |
|
|
Други служби и дейн. по соц. осиг. и заетостта |
589 |
0 |
300 |
|
|
Читалища |
738 |
40 000 |
41 400 |
|
|
ОБЩО РАЗХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР |
|
1 275 804 |
1 401 652 |
|
|
|
ОБЩИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА |
|
2 873 712 |
3 259 730 |
|
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ |
|
БЮДЖЕТ |
БЮДЖЕТ |
|
|
|
|
2019 г. |
2020 г. |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
Функция "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ" |
|
673 403 |
904 195 |
|
|
Функция "ОТБРАНА И СИГУРНОСТ" |
|
107 270 |
145 647 |
|
|
Функция "ОБРАЗОВАНИЕ" |
|
700 004 |
830 385 |
|
|
Функция "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ" |
|
33 252 |
36 780 |
|
|
Ф-я "СОЦИАЛНО ОСИГ.,ПОДП. И ГРИЖИ" |
|
460 665 |
504 491 |
|
|
Ф-я"Жил.стр. ,БКС и опазване на околн. среда" |
|
662 748 |
558 955 |
|
|
Ф-я "ПОЧИВНО ДЕЛО,КУЛТУРА,РЕЛ.ДЕЙНОСТИ" |
|
176 203 |
212 926 |
|
|
Ф-я "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ" |
|
36 600 |
45 225 |
|
|
Ф-я "Други" |
|
23 567 |
21 126 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБЩО РАЗХОДИ |
|
2 873 712 |
3 259 730 |
|
Покана до местната общност по разработване и съставяне на общинския бюджет за 2020 година /изтегли/
Публикувано на 31.10.2019 г.
Предложение, относно приемане на Отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Рила за 2018 год., отчета за изпълнение на средствата от ЕС, отчета на чуждите средства и годишния отчет за състоянието на общинския дълг /изтегли/
Обява за публично обсъждане на 05.06.2019 год. от 09:00 часа на Отчет за изпълнение на сборния бюджет на Община Рила за 2018 год.,…/ виж пълния текст/
Покана, относно публично обсъждане на 05.06.2019 год. от 09:00 часа на Отчет за изпълнение на сборния бюджет на Община Рила за 2018 год.,…/ виж пълния текст/
Публикувано на 17.05.2019 год.
Решение № 632 от Протокол № 65/ 31.01.2019 год., на Общински съвет, относно приемане на бюджет на Община Рила за 2019 год. /изтегли/
Доклад към проекта за бюджет на Община Рила за 2019 год. /изтегли/
Бюджет-начален план по плана единна бюджетна класификация /изтегли/
Публикувано на 08.02.2019 год.
Проекто- бюджет на Община Рила за 2019 год. /изтегли/
ПОКАНА
На 15 януари 2019г. (вторник) ще се проведе публично обсъждане на проектобюджета за 2019г. на община Рила
Съгласно Заповед РД-01-04-261/07.11.2018г.на кмета на община Рила и на основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси на 15 януари 2019г. (вторник), от 10.00 ч., в заседателната зала на общината ще се проведе публично обсъждане на проектобюджета за 2019г.
Канят се гражданите на Община Рила, кметове на кметства, кметски наместници, ръководителите на бюджетни звена, общински съветници и други да вземат участие в публичното обсъждане.
Целта на публичното обсъждане е да се представят годишните цели, приоритетите, намеренията за развитие на общината и тяхното финансово изражение в проекта за бюджет през 2019г., и да се даде възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения относно проекта на бюджет и инвестиционната програма.
За постъпилите предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще бъде приложен като неразделна част от проекта на общинския бюджет при внасянето му от Кмета на общината за разглеждане от Общински съвет - Рила.
Становища и предложения по проекта за общински бюджет могат да се изпращат и на електронния адрес на общината – е-таil: адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , както и да се предоставят в деловодството на Община Рила , не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.
Материалите за публичното обсъждане ще бъдат публикувани на интернет страницата на община Рила.
Община Рила кани всички жители да участват в обсъждането!
Резюме на проектобюджета за 2019 год. /изтегли/
Приложение № 1 към Бюджет за 2019 год.- Приходи /изтегли/
Приложение № 2 към Бюджет за 2019 год. - Разходи /изтегли/
Публикувано на 03.01.2019 год.
Бюджет на Община Рила за 2018 год., приет с Решение № 444 от Протокол № 42 от заседание на Общински съвет, проведено на 25.01. 2018 год. / изтегли/
Приложение: Бюджет на Община Рила за 2018 год. /изтегли/
Публикувано на 05.02.2018 год.
П О К А Н А
На 05 януари 2018г. (петък) ще се проведе публично обсъждане на проектобюджета за 2018г. на община Рила
Съгласно Заповед РД-01-04-314/01.11.2017г.на кмета на община Рила и на основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси на 05 януари 2018г. (петък), от 10.00 ч., в заседателната зала на общината ще се проведе публично обсъждане на проектобюджета за 2018 г.
Канят се гражданите на Община Рила, кметове на кметства, кметски наместници, ръководителите на бюджетни звена, общински съветници и други да вземат участие в публичното обсъждане.
Целта на публичното обсъждане е да се представят годишните цели, приоритетите, намеренията за развитие на общината и тяхното финансово изражение в проекта за бюджет през 2018 г., и да се даде възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения относно проекта на бюджет и инвестиционната програма.
За постъпилите предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще бъде приложен като неразделна част от проекта на общинския бюджет при внасянето му от Кмета на общината за разглеждане от Общински съвет - Рила.
Становища и предложения по проекта за общински бюджет могат да се изпращат и на електронния адрес на общината – е-таil: адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , както и да се предоставят в деловодството на Община Рила , не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.
Материалите за публичното обсъждане ще бъдат публикувани на интернет страницата на община Рила.
Община Рила кани всички жители да участват в обсъждането!
Публикувано на 28.12.2017 год.
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА
НА ОБЩИНА РИЛА ЗА 2018 г.
Публичното обсъждане на проектобюджета на община Рила за 2018 г. е важна част от бюджетната процедура и има за цел не само да информира, но и да ангажира местната общност за съставянето на бюджета за следваща година.
Подготовката за съставяне на проекта на бюджета на общината за следващата финансова година включва:
Разпределяне на финансовия ресурс на бюджета по начин, отговарящ в най-голяма степен на потребностите;
Ø Преглед на местните такси, цени на услуги, наеми и други актове на Общинския съвет, свързани с общинските приходи.
Ø Преглед на дългосрочните цели по приетите от Общинския съвет стратегии, прогнози и общинския план за развитие;
При изготвянето на бюджет 2018 на община Рила спазихме следните принципи:
- всеобхватност
- адекватност
- законосъобразност
- прозрачност
- устойчивост
Съгласно Указания за подготовката и представяне на проектобюджетите за 2018г. – с БЮ № 4 от 01.09.2017 г. на МФ., кметовете на общините разработват проектобюджетите си за 2018г. в частта за местни дейности.
Проектобюджетът за 2018 г. е разработен в съответствие с:
- Нормативната уредба:
Ø Закон за държавния бюджет на Република България за 2018 г. /ДВ бр. 99 от 12.12.2017 г./
Ø Решение на МС № 667/01.11.2017 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2018 г. и определените натурални и стойностни показатели.
Ø чл.84, ал. 2 от Закона за публичните финанси чл.19 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Рила, РМС 920/02.11.2016 г. за изменение на Решение № 304 от 2016г.на Министерския съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности
2. Предложенията на: кметовете кметства , директори на дирекции, директори на бюджетни звена/всички второстепенни разпоредители с бюджет
Приходите са разработени на база на:
Решение на МС № 667/01.11.2017 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2018 г. и определените натурални и стойностни показатели.
За местни дейности - одобрените със ЗДБРБ за 2018 г. взаимоотношения с ЦБ Предложения за проектобюджет за 2018 г. на кметове на кметства, директори на дирекции, директори на второстепенни разпоредители с бюджет. Предложението на отдел “Местни данъци и такси “ и Дирекция "ХДУТОСИР”
ОТ КЪДЕ ИДВАТ ПАРИТЕ И ЗА КАКВО СЕ РАЗХОДВАТ – КОЯ ДЕЙНОСТ КАКВО ПОЛУЧАВА
ДАНЪЦИ В ПРИХОД НАОБЩИНАТА
Ø Данък недвижими имоти
Ø Данък МПС
Ø Данък върху придобиване на имущество
Ø Патентен данък
ТАКСИ В ПРИХОД НАОБЩИНАТА
Ø Административни услуги
Ø Битови отпадъци
Ø Ползване на открити площи и
тротоари
Ø Ползване на пазари и тържища
Ø Технически услуги, и др..
СЪГЛАСНО ЗДБРБългария за 2018 г. общината получава средства под формата на:
Ø ОБЩА СУБСИДИЯ за делегирани от държавата дейности
Ø СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ
Ø ОБЩА ИЗРАВНИТЕЛНА СУБСИДИЯ за дофинансиране на недостига от местни приходи
Ø ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА
ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТА ЗА 2018 година
ОБЩА РАМКА – 2 288 835 лв., в т.ч.
Ø Делегирани от държавата дейности - 1 416 733 лв.
Ø За местни дейности – 872 102 лв.
|
Проект на Бюджет 2018 год. |
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДНИТЕ |
параг- |
БЮДЖЕТ |
ПРОЕКТ |
|
ПАРАГРАФИ |
раф |
2017 г. |
2018 г. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
ВИДОВЕ ПРИХОДИ |
|
|
|
|
Собствени приходи |
|
880 395 |
819 331 |
|
- данъчни приходи |
|
239 149 |
274 472 |
|
- неданъчни приходи |
|
641 246 |
544 859 |
|
Взаимоотношения с ЦБ |
3100 |
1 564 920 |
1 738 433 |
|
- обща допълваща субсидия |
3111 |
1 254 720 |
1 416 733 |
|
- обща изравнителна субсидия |
3112 |
187 000 |
189 800 |
|
- целева субсидия за кап.разходи |
3113 |
123 200 |
131 900 |
|
Трансфери м/у бюдж. сметки |
6100 |
0 |
0 |
|
- получени трансфери |
6101 |
|
|
|
- предоставени трансфери |
6102 |
|
|
|
Трансфери м/у бюдж.и извънбюдж. сметки |
6200 |
0 |
0 |
|
- получени трансфери |
6201 |
|
0 |
|
- предоставени трансфери |
6202 |
|
0 |
|
Временни безлихвени заеми |
7400 |
0 |
|
|
Получ./пред.временни безлих. заеми от/за ЦБ |
7400 |
|
|
|
Всичко финансиране на дефицита |
|
-141 652 |
-268 929 |
|
Друго финансиране |
|
-10 000 |
-10 000 |
|
Врем. безлихвен заем м/у бюдж.и извънб.с-ки |
7600 |
-44 200 |
|
|
Временни безлихв. заеми от/за държавни предприятия |
7888 |
100 000 |
|
|
Получени краткоср. заеми от банки в страната |
8311 |
|
|
|
Получени далгосрочни заеми от банки в страната |
8312 |
|
|
|
Погашения по краткоср. заеми от банки в страната |
8321 |
|
|
|
Погашения по дългосроср. заеми от банки в страната |
8322 |
-113 052 |
-68 994 |
|
Получени краткосрочни заеми от банки в страната |
8371 |
624 439 |
|
|
Погашения по дълг. заеми от други лица в страната |
8382 |
-74 400 |
-189 935 |
|
Чужди средства |
8800 |
-624 439 |
|
|
Преходен остатък |
9501 |
29 254 |
|
|
Остатък от предходен период-валута |
9502 |
1 753 |
|
|
ОБЩО ПРИХОДИ |
|
2 334 670 |
2 288 835 |